梁平区税收优惠政策
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梁平区科技型中小企业增值税税收优惠

2022-04-18 16:16

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应交税费--应交增值税--销项税额(或应交税费--简易计税)
应交税费--应交增值税--进项税额【温馨提示】甲公司应当按土地的公允价值开具增值税专用入账凭证
2、增值税
甲公司将土地使用权无偿划转给全资子公司乙,应当视同销售,按公允价值计算增值税。又根据《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)的规定,纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。
因此如果适用一般计税,应缴纳增值税=400/1。09*0。09梁平区科技型中小企业增值税税收优惠
如果适用简易计税,应缴纳增值税=(400-200)/1。05*0。05
【规划提示】根据《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)规定,纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人,不属于增值税的征税范围,其中涉及的货物转让,不征收增值税。梁平区科技型中小企业增值税税收优惠
3、土地增值税
根据《关于继续实施企业改制重组有关土地增值税政策的通知》(财税[2018]57号)第四条规定:单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资,对其将房地产转移、变更到被投资的企业,暂不征土地增值税。
【风险提示】如果转让双方中有一方为房地产开发企业,则不能适用该优惠政策,需按公允价格计算转让收入并征收土地增值税。
增值税部分
非正常损失一般是指由主观因素造成的损失。《增值税暂行条例》第十条规定,非正常损失的购进货物及相关的应税劳务,非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者加工修理修配劳务和交通运输服务,进项税额不得从销项税额中抵扣。梁平区科技型中小企业增值税税收优惠
因此,对企业因管理不善造成的货物被盗、丢失、霉烂变质的非正常损失,应作增值税进项税额转出处理。
那么,从税法原理上来说,为何对因管理不善造成的三种损失,进项要求转出呢?这是因为增值税是实际消费者最终负担增值税,既然企业由于主观原因造成存货损失,sorry,企业就是最终消费者,购进时垫付的进项税也不存在退还(抵扣)的问题,该笔税款只能沉淀于企业成本中。
答:A公司2017年减免增值税税额=2.5*12*3%=0.9(万元)

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